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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5953 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET LINHA PINHAO, S/N Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET LINHA PINHAO, S/N 84,70 84,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET LINHA PINHAO, S/N Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTERNET LINHA PINHAO, S/N 84,70
24/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/63977; 84,70
06/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5953/2024 CRERAL TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - 6671 84,70
TOTAL 84,70 84,70 84,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.