Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5965 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS sobre Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHAPATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
0,00 |
210,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: FOLHAPATRONAL DE FERIAS MES ANTERIOR |
210,86 |
|
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| 24/07/2024 |
PATRONAL FÉRIAS MÊS 06/2024 |
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210,86 |
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| 31/07/2024 |
C |
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-0,06 |
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| 31/07/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,06 |
|
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5965/2024
FGTS - 3358 |
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210,80 |
| TOTAL |
210,80 |
210,80 |
210,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
