Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI MOLAS E PEÇAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5969 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO SUPORTE MOLA |
42,00 |
42,00 |
2.00 |
SUPORTE MOLA - CAMINHÃO |
225,00 |
450,00 |
2.00 |
BUCHA SUPORTE DE MOLA |
135,00 |
270,00 |
2.00 |
AMORTECEDOR - GABINA
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MB 2730 ATEGO PLACA:IZC-1D95 |
419,00 |
838,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
PINO SUPORTE MOLA SUPORTE MOLA - CAMINHÃO BUCHA SUPORTE DE MOLA AMORTECEDOR - GABINA
Finalidade: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MB 2730 ATEGO PLACA:IZC-1D95 |
1.600,00 |
|
|
29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1180; |
|
1.600,00 |
|
08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2024
FABIANI MOLAS E PEÇAS - 6980 |
|
|
1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.