Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5974 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
RAPADURA |
3,00 |
300,00 |
| 10.00 |
SALGADINHO |
25,00 |
250,00 |
| 10.00 |
GROSTOLI |
25,00 |
250,00 |
| 10.00 |
PÃO DE LÓ
Finalidade: Lanche para as pessoas que participam das oficinas ofertadas pela Secretaria de Cidadania e CRAS. |
20,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
RAPADURA SALGADINHO GROSTOLI PÃO DE LÓ
Finalidade: Lanche para as pessoas que participam das oficinas ofertadas pela Secretaria de Cidadania e CRAS. |
1.000,00 |
|
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| 29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/9831; |
|
1.000,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
