Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CONCRETOS BASSO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6004 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
REC. EXTRAORDINÁRIOS DEFESA CIVIL PORTARIA CM Nº 005/2023 V- PROA Nº 23/0804-0001884-9 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
empenho complmentar ao empenho 4908 - contrato 21/2024 |
6.644,00 |
6.644,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
empenho complmentar ao empenho 4908 - contrato 21/2024 |
6.644,00 |
|
|
| 29/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6030; |
|
6.644,00 |
|
| 13/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6004/2024
CONCRETOS BASSO LTDA EPP - 1277 |
|
|
6.644,00 |
| TOTAL |
6.644,00 |
6.644,00 |
6.644,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
