Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6005 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS |
3.991,00 |
3.991,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS |
3.991,00 |
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| 30/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/74; |
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3.991,00 |
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| 30/07/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6005/2024, E & K SERVIÇOS MEDICOS ME |
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80,22 |
| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6005/2024
E & K SERVIÇOS MEDICOS ME - 6194 |
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3.910,78 |
| TOTAL |
3.991,00 |
3.991,00 |
3.991,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
30/07/2024 |
80,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
80,22 |
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