Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6008 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS CARROS CRETA PLACA JCS3F84, LAVAGEM DA L200 PLACA IMT7410, AMBULÂNCIA PLACA JCP6G04, CRETA JCS 2E46, LAVAGEM SPRINTER JCQ 4090, LAVAGEM SPIN IZG 2I39 |
690,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/07/2024 |
LAVAGEM
Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA OS CARROS CRETA PLACA JCS3F84, LAVAGEM DA L200 PLACA IMT7410, AMBULÂNCIA PLACA JCP6G04, CRETA JCS 2E46, LAVAGEM SPRINTER JCQ 4090, LAVAGEM SPIN IZG 2I39 |
690,00 |
|
|
| 30/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56021366; 890/56021607; 890/56021533; 890/56021627; 890/56021585; 890/56021561; |
|
690,00 |
|
| 08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6008/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756 |
|
|
690,00 |
| TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
