MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JOGO DE PALHETAS
75,00
75,00
1.00
CORREIA DENTADA
259,00
259,00
2.00
BIELETA DIANTEIRA
97,00
194,00
1.00
VIDRO PARABRISA - JCB
1.650,00
1.650,00
2.00
PNEU 205 /60 R 16
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS EM CARRO SPIN PLACA IZG2I39
450,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
JOGO DE PALHETAS CORREIA DENTADA BIELETA DIANTEIRA VIDRO PARABRISA - JCB PNEU 205 /60 R 16
Finalidade: SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE PEÇAS EM CARRO SPIN PLACA IZG2I39
3.078,00
30/07/2024
Conforme DANFE Nº 890/56021447;
3.078,00
08/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6010/2024
ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756
3.078,00
TOTAL
3.078,00
3.078,00
3.078,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
