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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6011	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEU	20,00	20,00
1.00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LÂMPADA H7 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A VAN SPRINTER DE PLACA IZI1H79 E CONSERTO DE PNEU PARA A VAN SPRINTER DE PLACA JCQ4D90	46,00	46,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	CONSERTO DE PNEU MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - LÂMPADA H7 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA A VAN SPRINTER DE PLACA IZI1H79 E CONSERTO DE PNEU PARA A VAN SPRINTER DE PLACA JCQ4D90	66,00
30/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/56022287; 890/56022292;		66,00
06/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6011/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756			66,00
TOTAL		66,00	66,00	66,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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