Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6023 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TAPETES VARIADOS |
39,90 |
79,80 |
| 1.00 |
TAPETES VARIADOS
Finalidade: Tapetes para uso da Secretaria da Cidadania e CRAS. |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
TAPETES VARIADOS TAPETES VARIADOS
Finalidade: Tapetes para uso da Secretaria da Cidadania e CRAS. |
103,80 |
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| 31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/132; |
|
103,80 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6023/2024
SUL BRASIL - GAIARDO & GAIARDO LTDA - 2396 |
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103,80 |
| TOTAL |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
