EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ALICATE UNIVERSAL
39,50
39,50
2.00
ARAME GALV COMERCIAL
46,85
93,70
10.00
BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE 11,2 MM X
3,00
30,00
1.00
FITA CREPE
14,99
14,99
1.00
PISTOLA DE COLA QUENTA GRANDE
99,00
99,00
1.00
FITA DUPLA FACE
19,90
19,90
100.00
ABRAÇADEIRA
0,24
24,00
100.00
ABRAÇADEIRA
Finalidade: Aquisição de materiais para utilização da Secretaria da Cidadania e CRAS.
0,24
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
ALICATE UNIVERSAL ARAME GALV COMERCIAL BASTÃO DE COLA QUENTE SEMI TRANSPARENTE 11,2 MM X FITA CREPE PISTOLA DE COLA QUENTA GRANDE FITA DUPLA FACE ABRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA
Finalidade: Aquisição de materiais para utilização da Secretaria da Cidadania e CRAS.
345,09
31/07/2024
Conforme DANFE Nº 2/86190;
345,09
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2024 - REF. JULHO/2024
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629
340,95
09/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6026/2024
4,14
TOTAL
345,09
345,09
345,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
