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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6027	Data de lançamento:	31/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: CONSERTO DE CHICOTE ELETRONICO E LAVAGEM SPACE FOX IUX5096, MÃO DE OBRA E LAVAGEM PALIO IXC, LAVAGENS STRADA JBE, PNEU SPACE FOX IUX5096	1.140,00	1.140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: CONSERTO DE CHICOTE ELETRONICO E LAVAGEM SPACE FOX IUX5096, MÃO DE OBRA E LAVAGEM PALIO IXC, LAVAGENS STRADA JBE, PNEU SPACE FOX IUX5096	1.140,00
31/07/2024	Conforme DANFE Nº 890/56022014; 890/56021749; 890/56022043; 890/56021997;		1.140,00
08/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2024 ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI - 5756			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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