Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARILUCI PIGATTO KUSIAK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6030 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM ÔNIBUS JAL0H88 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN IRM7373 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM ÔNIBUS IYV0210 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM ONIBUS BEZ 1279 |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN IZI1H79 |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM ÔNIBUS IKO6141 |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM VAN JCQ4D90 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2024 |
LAVAGEM ÔNIBUS JAL0H88 LAVAGEM VAN IRM7373 LAVAGEM ÔNIBUS IYV0210 LAVAGEM ONIBUS BEZ 1279 LAVAGEM VAN IZI1H79 LAVAGEM ÔNIBUS IKO6141 LAVAGEM VAN JCQ4D90 |
1.000,00 |
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| 31/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20; E/21; |
|
1.000,00 |
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| 06/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6030/2024
MARILUCI PIGATTO KUSIAK - 7035 |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
