Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6095
Data de lançamento:
01/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS
30,00
60,00
1.00
MÃO DE OBRA MECÂNICA - LUBRIFICAR, VIRAR PNEUS, VEDAÇÃO DE PORTA E REVISÃO DE PORTA ELÉTRICA.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
BUCHA AMORTECEDOR DIVERSAS MÃO DE OBRA MECÂNICA - LUBRIFICAR, VIRAR PNEUS, VEDAÇÃO DE PORTA E REVISÃO DE PORTA ELÉTRICA.
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS
290,00
01/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº T/2844; 890/56052105;
290,00
12/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6095/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
