Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6098 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
18,00 |
36,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IZD8A56 E IKO6141. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2024 |
TERMINAL DE BATERIA TERMINAL DE BATERIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA IZD8A56 E IKO6141. |
76,00 |
|
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| 01/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/ 56051746; 890/56051940; |
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76,00 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6098/2024
ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 |
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76,00 |
| TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
