Nome do Credor: PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6099
Data de lançamento:
01/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MANDRIS ROSQUEAVEL PARA CARBURUNDUM
5,00
10,00
6.00
DISCOS DE CARBURUNDUM
1,60
9,60
20.00
CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2%
28,50
570,00
1.00
VASELINA SOLIDA
11,00
11,00
2.00
PASTA DE POLIMENTO (PARA RESINA ACRÍLICA)_
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A ODONTOLOGIA
34,50
69,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
MANDRIS ROSQUEAVEL PARA CARBURUNDUM DISCOS DE CARBURUNDUM CLOREXIDINA SOLUÇÃO LÍQUIDA 2% VASELINA SOLIDA PASTA DE POLIMENTO (PARA RESINA ACRÍLICA)_
Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA A ODONTOLOGIA
669,60
29/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/73617;
669,60
11/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6099/2024
PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTTDA - 1439
669,60
TOTAL
669,60
669,60
669,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
