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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6103	Data de lançamento:	01/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	FIO NYLON	6,95	20,85
10.00	AGULHA CROCHE	7,50	75,00
20.00	AGULHA	1,50	30,00
10.00	ELÁSTICO	1,50	15,00
10.00	ELÁSTICO	1,25	12,50
10.00	FECHO COSTURA	8,50	85,00
10.00	FECHO COSTURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ.	3,95	39,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2024	FIO NYLON AGULHA CROCHE AGULHA ELÁSTICO ELÁSTICO FECHO COSTURA FECHO COSTURA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ.	277,85
01/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/507;		277,85
12/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6103/2024 - REF. AGOSTO/2024 SIRLEI VALDIRES DIEHL ME - 6713			274,52
12/08/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6103/2024			3,33
TOTAL		277,85	277,85	277,85
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	01/08/2024	3,33	7473/2024	Lançada
TOTAL		3,33