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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 6107 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 materias diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ. 327,32 327,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 materias diversos Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARÉ. 327,32
02/08/2024 Conforme DANFE Nº 001/6989; 327,32
12/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2024 BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 327,32
TOTAL 327,32 327,32 327,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.