Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI EI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6109 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DETERGENTE CLORADO |
39,00 |
195,00 |
| 2.00 |
rodo p limpeza |
21,00 |
42,00 |
| 2.00 |
CABO VASSOURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARE. |
14,50 |
29,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
DETERGENTE CLORADO rodo p limpeza CABO VASSOURA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JUBARE. |
266,00 |
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| 02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/62919; |
|
266,00 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6109/2024
EDILSON CEZAR DE CARLI EI - 2099 |
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266,00 |
| TOTAL |
266,00 |
266,00 |
266,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
