Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIANA VILMA STRAPASSON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6110 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR MOTIVOS DE FAZER VISTORIA NO MICRO DE PLACA IYV0210. |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
restituição alimentação
Finalidade: RESTITUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO POR MOTIVOS DE FAZER VISTORIA NO MICRO DE PLACA IYV0210. |
38,00 |
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| 02/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/56348; |
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38,00 |
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| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6110/2024
JULIANA VILMA STRAPASSON - 6301 |
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38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
