Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6137 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VEDAÇÃO CARTER |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
SILICONE
Finalidade: JUNTA DE VEDAÇÃO CARTER, CAMINHÃO ATGO MB PLACA:JBN 0J06 |
54,60 |
54,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2024 |
VEDAÇÃO CARTER SILICONE
Finalidade: JUNTA DE VEDAÇÃO CARTER, CAMINHÃO ATGO MB PLACA:JBN 0J06 |
414,60 |
|
|
| 06/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/32712; |
|
414,60 |
|
| 12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2024 - REF. AGOSTO/2024
INGA VEICULOS LTDA - 5737 |
|
|
409,62 |
| 12/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6137/2024 |
|
|
4,98 |
| TOTAL |
414,60 |
414,60 |
414,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
06/08/2024 |
4,98 |
7555/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,98 |
|
|
