| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6182 | Data de lançamento: | 06/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A PROPRIEDADE RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3745.50 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/ | 26,80 | 100.379,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM EMPREGO DE MATERIAIS EXPLOSIVOS E ACESSÓRIOS PARA DESMONTE DE ROCHAS, JUNTO ÀS PROPRIEDADES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AOS AVICULTORES, LEI MUNICIPAL Nº 1705/2021. | 100.379,40 | ||
| 13/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/4743; | 100.379,40 | ||
| 20/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 86.521,05 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6182/2024 | 5.992,80 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Pagamento do Empenho 6182/2024 | 5.680,67 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 6182/2024 | 2.184,88 | ||
| TOTAL | 100.379,40 | 100.379,40 | 100.379,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/08/2024 | 5.992,80 | 7967/2024 | Lançada |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 14/08/2024 | 5.680,67 | 7967/2024 | Lançada |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 14/08/2024 | 2.184,88 | 7967/2024 | Lançada |
| TOTAL | 13.858,35 |
