Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRESELLE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6184 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MANGUEIRA DESCARGA - RETRO JCB |
186,90 |
373,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
MANGUEIRA DESCARGA - RETRO JCB |
373,80 |
|
|
| 08/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1620; |
|
373,80 |
|
| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2024
GRESELLE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - 7145 |
|
|
373,80 |
| TOTAL |
373,80 |
373,80 |
373,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
