Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6186 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAXA C/ GRAFITE
Finalidade: GRAXA C/ GRAFITE |
422,00 |
422,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2024 |
GRAXA C/ GRAFITE
Finalidade: GRAXA C/ GRAFITE |
422,00 |
|
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| 07/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/141821; |
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422,00 |
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| 14/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2024 - REF. AGOSTO/2024
MALACARNE COm DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA - 2438 |
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420,99 |
| 14/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6186/2024 |
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1,01 |
| TOTAL |
422,00 |
422,00 |
422,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/08/2024 |
1,01 |
7646/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,01 |
|
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