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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR ANTONINHO MARMENTINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6191	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11000.00	Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes no itinerário nº 03, Sede/Jubaré/Sede, com a disponibilização de veículo do tipo micro-ônibus com no mínimo 21 lugares.	5,37	59.070,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	Prestação de serviços de transporte escolar de estudantes no itinerário nº 03, Sede/Jubaré/Sede, com a disponibilização de veículo do tipo micro-ônibus com no mínimo 21 lugares.	59.070,00
TOTAL		59.070,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				59.070,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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