Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6193 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.589,37 |
2.589,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
ENERGIA ELÉTRICA |
2.589,37 |
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07/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/84120481; 0/80796312; 0/79591315; 0/82869824; 0/76322312; 0/81178839; 0/76585951; 0/79524687; 0/83780249; 0/79573776; |
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2.589,37 |
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TOTAL |
2.589,37 |
2.589,37 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.589,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/08/2024 |
31,09 |
7643/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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31,09 |
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