MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDES\COMPARTILHAMENTO\ARQUIVOS COM COPIA DE SEG. INTERNA
Finalidade: PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDES\COMPARTILHAMENTO\ARQUIVOS COM COPIA DE SEG. INTERNA
2.000,00
2.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2024
PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDES\COMPARTILHAMENTO\ARQUIVOS COM COPIA DE SEG. INTERNA
Finalidade: PRESTAÇAO DE SERVIÇO - SERVICOS DE CONFIGURACAO DE REDES\COMPARTILHAMENTO\ARQUIVOS COM COPIA DE SEG. INTERNA
2.000,00
27/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1196;
2.000,00
27/08/2024
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 6197/2024, 3055 - Volmir J Valmorbida
59,40
26/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2024
Volmir J Valmorbida - 3055
1.940,60
TOTAL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
