Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEZ ELETRICIDADE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6210 |
Data de lançamento: |
08/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) |
51,00 |
357,00 |
| 10.00 |
ABRAÇADEIRA P/ POSTE
Finalidade: Manutenção da iluminação publica |
49,50 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
Rele foto célula magnético RM 74/N 1000W 220V - sem base (Ilumatic) ABRAÇADEIRA P/ POSTE
Finalidade: Manutenção da iluminação publica |
852,00 |
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| 08/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 55/25075; |
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852,00 |
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| 15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6210/2024
DEZ ELETRICIDADE LTDA - 5788 |
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852,00 |
| TOTAL |
852,00 |
852,00 |
852,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
