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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6250	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LAVA ROUPAS OMO MULTIAÇÃO	16,68	166,80
120.00	ESPONJA DE LOUÇA	3,69	442,80
6.00	SACO LIXO	10,45	62,70
30.00	LIXA D´AGUA - DIVERSAS	2,00	60,00
30.00	ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS	17,99	539,70
6.00	LUVA DE LATEX TAMANHO G	23,00	138,00
5.00	ISQUEIRO	15,39	76,95
10.00	FOSFORO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE	4,40	44,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	LAVA ROUPAS OMO MULTIAÇÃO ESPONJA DE LOUÇA SACO LIXO LIXA D´AGUA - DIVERSAS ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS LUVA DE LATEX TAMANHO G ISQUEIRO FOSFORO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE	1.530,95
09/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/28214;		1.530,95
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6250/2024 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179			1.530,95
TOTAL		1.530,95	1.530,95	1.530,95
SALDO A PAGAR				0,00