Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6250	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	LAVA ROUPAS OMO MULTIAÇÃO	16,68	166,80
120.00	ESPONJA DE LOUÇA	3,69	442,80
6.00	SACO LIXO	10,45	62,70
30.00	LIXA D´AGUA - DIVERSAS	2,00	60,00
30.00	ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS	17,99	539,70
6.00	LUVA DE LATEX TAMANHO G	23,00	138,00
5.00	ISQUEIRO	15,39	76,95
10.00	FOSFORO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE	4,40	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	LAVA ROUPAS OMO MULTIAÇÃO ESPONJA DE LOUÇA SACO LIXO LIXA D´AGUA - DIVERSAS ÁGUA SANITÁRIA 5 LTS LUVA DE LATEX TAMANHO G ISQUEIRO FOSFORO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ESCOLA JUBARE	1.530,95
09/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 1/28214;		1.530,95
TOTAL		1.530,95	1.530,95	0,00
SALDO A PAGAR				1.530,95

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®