Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6252 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. |
3.638,70 |
3.638,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
GENEROS ALIMENTICIOS
Finalidade: MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024. |
3.638,70 |
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09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/28234; 1/ 28235; |
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3.638,70 |
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TOTAL |
3.638,70 |
3.638,70 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.638,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.