Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6253 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO COMPLMENTAR DO EMPENHO 4338 - ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE |
72,08 |
72,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
EMPENHO COMPLMENTAR DO EMPENHO 4338 - ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE |
72,08 |
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09/08/2024 |
EMPENHO COMPLMENTAR DO EMPENHO 4338 - ABASTECIMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE
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72,08 |
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TOTAL |
72,08 |
72,08 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
72,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.