Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6253 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO COMPLMENTAR DO EMPENHO 4338 - ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE |
72,08 |
72,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2024 |
EMPENHO COMPLMENTAR DO EMPENHO 4338 - ESTACIONAMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE |
72,08 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO COMPLMENTAR DO EMPENHO 4338 - ABASTECIMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE
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72,08 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2024
Marcelo Arruda - 203 |
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72,08 |
| TOTAL |
72,08 |
72,08 |
72,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
