Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6254 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EHOSPEDAGEM - POSSE PRESIDNECIA DA FAMURS |
1.014,34 |
1.014,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EHOSPEDAGEM - POSSE PRESIDNECIA DA FAMURS |
1.014,34 |
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09/08/2024 |
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EHOSPEDAGEM - POSSE PRESIDNECIA DA FAMURS
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1.014,34 |
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TOTAL |
1.014,34 |
1.014,34 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.014,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.