Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6267 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
15.413,94 |
15.413,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
Finalidade: SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM |
15.413,94 |
|
|
| 13/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16902; |
|
15.413,94 |
|
| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2024
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM - 1716 |
|
|
15.413,94 |
| 08/10/2024 |
erro |
|
|
-15.413,94 |
| 08/10/2024 |
C |
|
-15.413,94 |
|
| 08/10/2024 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-15.413,94 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
