Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6268
Data de lançamento:
13/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos-Terminal de bateria, parafusos. anti respringo, arruelas, porcas, broca, pano de limpeza, grampo, bico pulverizador e luva raspa para soldador.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica.
1.151,03
1.151,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
materias diversos-Terminal de bateria, parafusos. anti respringo, arruelas, porcas, broca, pano de limpeza, grampo, bico pulverizador e luva raspa para soldador.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica.
1.151,03
13/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/37551;
1.151,03
20/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6268/2024 - REF. AGOSTO/2024
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369
1.137,22
20/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6268/2024
13,81
TOTAL
1.151,03
1.151,03
1.151,03
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
