Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6289 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS |
932,24 |
932,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS |
932,24 |
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|
14/08/2024 |
LIGAÇÕES TELEFÔNICAS
|
|
932,24 |
|
TOTAL |
932,24 |
932,24 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
932,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/08/2024 |
44,70 |
7984/2024 |
A Lançar |
TOTAL |
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44,70 |
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