MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos- Arame de solda, parafusos, porcas, pano de limpeza, soquetes, bico para encher pneus e pulverizador de gatilho.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica
679,80
679,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
materias diversos- Arame de solda, parafusos, porcas, pano de limpeza, soquetes, bico para encher pneus e pulverizador de gatilho.
Finalidade: Materiais para oficina mecanica
679,80
14/08/2024
Conforme DANFE Nº 1/401135;
679,80
20/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6296/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629
671,62
20/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6296/2024
8,18
TOTAL
679,80
679,80
679,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
