Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA SãO JORGE - BARRA DO RIO AZUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6298 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FRALDA INFANTIL - FRALDA INFANTIL |
59,50 |
59,50 |
| 1.00 |
FRALDA INFANTIL XG |
44,90 |
44,90 |
| 1.00 |
FRALDA INFANTIL
Finalidade: Aquisição de fraldas para a creche municipal. |
59,90 |
59,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2024 |
FRALDA INFANTIL - FRALDA INFANTIL FRALDA INFANTIL XG FRALDA INFANTIL
Finalidade: Aquisição de fraldas para a creche municipal. |
164,30 |
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| 14/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/15549; |
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164,30 |
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| TOTAL |
164,30 |
164,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
164,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
