Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MULTIMAQ- COM. DE MÁQUIN. P/ ESCRITÓRIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6305 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONCERTO DE IMPRESSORA
Finalidade: CONCERTO E AJUSTE DO MECANISMO DE TRAÇÃO DO PAPEL DA IMPRESSORA EPSON L5190 |
280,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
CONCERTO DE IMPRESSORA
Finalidade: CONCERTO E AJUSTE DO MECANISMO DE TRAÇÃO DO PAPEL DA IMPRESSORA EPSON L5190 |
280,00 |
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| 15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3583; |
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280,00 |
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| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
