Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ISARçO VAZATTA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6306 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 REFEIÇÃO
BUSCAR PEÇAS EM ERECHIM |
41,55 |
41,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
01 REFEIÇÃO
BUSCAR PEÇAS EM ERECHIM |
41,55 |
|
|
15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/48691; |
|
41,55 |
|
TOTAL |
41,55 |
41,55 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
41,55 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.