Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MENEGAT COMéRCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6308 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO EQUIP E MOBILIÁRIOS - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Finalidade: COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A UBS |
5.085,63 |
5.085,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2024 |
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
Finalidade: COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A UBS |
5.085,63 |
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| 15/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/56132028; |
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5.085,63 |
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| 20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6308/2024
Menegat Comércio de Eletronicos Ltda - ME - 361 |
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5.085,63 |
| TOTAL |
5.085,63 |
5.085,63 |
5.085,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
