Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6313 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
43 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
SERVIÇOS TROCA EIXO TANDEM/MUNHAO |
2.900,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
SERVIÇO DE LIMPEZA SERVIÇOS TROCA EIXO TANDEM/MUNHAO |
2.980,00 |
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|
TOTAL |
2.980,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.980,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.