MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
materias diversos- Estabilizador, apoio para pés e tinta para carimbo - materias diversos- Estabilizador, apoio para pés e tinta para carimbo
Finalidade: materias diversos- Estabilizador, apoio para pés e tinta para carimbo
484,00
484,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/08/2024
materias diversos- Estabilizador, apoio para pés e tinta para carimbo - materias diversos- Estabilizador, apoio para pés e tinta para carimbo
Finalidade: materias diversos- Estabilizador, apoio para pés e tinta para carimbo
484,00
15/08/2024
Conforme DANFE Nº 2/20373;
484,00
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804
248,82
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804
248,82
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804
160,75
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6316/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804
74,43
13/09/2024
ERRO
-248,82
TOTAL
484,00
484,00
484,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
