Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6325 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA
Finalidade: CAIXA ORGANIZADORA MEDIA |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2024 |
CAIXA ORGANIZADORA MEDIA
Finalidade: CAIXA ORGANIZADORA MEDIA |
42,00 |
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| 16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/6987; |
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42,00 |
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| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2024
BENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO ESCOLAR E INFORMATICA EIRELI - 5898 |
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42,00 |
| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
