Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CASTAGNARA & LUNKES TERRAPLANAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6350 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA E EM ESTRADAS VICINAIS :
* 27 HS TRATOR ESTEIRAS 14 TONELADAS,
*11 HS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 22 TONELADAS |
14.630,00 |
14.630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA E EM ESTRADAS VICINAIS :
* 27 HS TRATOR ESTEIRAS 14 TONELADAS,
*11 HS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 22 TONELADAS |
14.630,00 |
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| 19/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/84; |
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14.630,00 |
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| 19/08/2024 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6350/2024, CASTAGNARA & LUNKES TERRAPLANAGEM LTDA |
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310,16 |
| 19/08/2024 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 6350/2024 |
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-310,16 |
| 19/08/2024 |
EMPENHADO PARA CREDOR INDEVIDO |
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-14.319,84 |
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| 19/08/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6350/2024 NESTA DATA. |
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-310,16 |
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| 19/08/2024 |
EMPENHADO PARA CREDOR INDEVIDO |
-14.630,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES |
19/08/2024 |
310,16 |
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| TOTAL |
|
310,16 |
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