Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SPONCHIADO INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6367 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PORTA CANETAS |
20,00 |
100,00 |
| 1.00 |
BOBINA PARA CALCULADORA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
PORTA CANETAS BOBINA PARA CALCULADORA
Finalidade: MATERIAL DE EXPEDIENTE |
175,00 |
|
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| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/20390; |
|
175,00 |
|
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6367/2024
SPONCHIADO INFORMATICA LTDA - 1804 |
|
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
