Nome do Credor: JEAN CARLOS TALASKA LTDA - TALASKA GESSO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6415
Data de lançamento:
21/08/2024
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-EMENDAS INDIVIDUAIS
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Conserto em gesso acartonado
Finalidade: Manutenção de area interna dos predios da saude em gesso acartonado devido aos danos causados pela enchente de maio de 2024
7.640,00
7.640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO - Conserto em gesso acartonado
Finalidade: Manutenção de area interna dos predios da saude em gesso acartonado devido aos danos causados pela enchente de maio de 2024
7.640,00
21/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/122;
7.640,00
21/08/2024
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 6415/2024, JEAN CARLOS TALASKA LTDA - TALASKA GESSO
153,56
30/08/2024
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Empenho 6415/2024
-153,56
30/08/2024
EMPENHADO EM dotação equivocada
-7.640,00
30/08/2024
EMPENHADO EM dotação equivocada
-7.640,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
