Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6422 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
EMERGÊNCIA NO SUAS -MEDIDA PRÓVISÓRIA Nº 1.188/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
JANTAS PARA GRUPO DO CORAL INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO 26º ENCONTRO DE COROS |
22,80 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2024 |
JANTAS PARA GRUPO DO CORAL INFANTIL QUE PARTICIPARAM DO 26º ENCONTRO DE COROS |
570,00 |
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| 21/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/10001; |
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570,00 |
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| 09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2024
PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135 |
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570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
