Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6447 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTEN. SEC DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS -DECORRENCIA DE ESTADO DE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
materias diversos-parafusos, esguicho, lubefer,abraçadeira, serra copo e mangueira.
Finalidade: materias diversos-parafusos, esguicho, lubefer,abraçadeira, serra copo e mangueira. |
638,18 |
638,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2024 |
materias diversos-parafusos, esguicho, lubefer,abraçadeira, serra copo e mangueira.
Finalidade: materias diversos-parafusos, esguicho, lubefer,abraçadeira, serra copo e mangueira. |
638,18 |
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26/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2706; |
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638,18 |
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10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6447/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPARE COM PARAFUSOS ERECHIM LTDA - 1629 |
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630,52 |
10/09/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6447/2024 |
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7,66 |
TOTAL |
638,18 |
638,18 |
638,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
26/08/2024 |
7,66 |
8500/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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7,66 |
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