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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PGTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6589	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	PESSOAL A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024	0,00	5.615,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024	5.615,86
23/08/2024	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		5.615,86
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			292,84
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			641,29
23/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: DEMAIS CONTRATOS ENSINO FUNDAMENTAL(106)			705,79
30/08/2024	Pagamento de Empenho 6589/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.975,94
TOTAL		5.615,86	5.615,86	5.615,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/08/2024	292,84		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/08/2024	641,29		Lançada
INSS EXECUTIVO	23/08/2024	705,79		Lançada
TOTAL		1.639,92