Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
PISO DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAUDE FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO DE 2024 |
16.944,00 |
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| 23/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO
08/2024 |
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16.944,00 |
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| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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105,42 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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362,70 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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375,32 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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705,00 |
| 23/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Programa das Agentes Com.Saude (193) |
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2.239,50 |
| 30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 6659/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.156,06 |
| TOTAL |
16.944,00 |
16.944,00 |
16.944,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
